¿Cómo facturar a un proveedor con retención?
Es posible que tengas proveedores autónomos a los que se le retiene un porcentaje en cada factura.
En estos casos debes indicar en la ficha del proveedor que lleva retención, para ello ve a la ficha de proveedor:
Cuando se crea un proveedor, automáticamente el sistema asigna el grupo de IVA Nacional.
Este grupo de IVA se puede cambiar según proceda por: Exportación, Unión europea, recargo de equivalencía o retención
Según el grupo de IVA establecido variarán los cálculos de impuestos en las facturas que se creen.
Este grupo de IVA se puede cambiar según proceda por: Exportación, Unión europea, recargo de equivalencía o retención
Según el grupo de IVA establecido variarán los cálculos de impuestos en las facturas que se creen.
Acceso
- Haz clic en contactos dentro del menú superior
- Clic en proveedores en el menú desplegable
- Accede a la ficha del proveedor o crealo si no existe.
Desde la ficha del proveedor sitúate en la pestaña facturación:
- Sitúate sobre el desplegable 'grupo de IVA'
- Cambia el grupo de IVA por 'Nac.Retencion 19'
- Haz clic en el botón Guardar.
Si tuviese una retención diferente al 19% selecciona en el desplegable la retención que corresponda.